2024年貿(mào)易公司財務(wù)崗位職責(zé)

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商貿(mào)公司會計崗位職責(zé)篇一

1.財務(wù)成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。

2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。

3.各種財務(wù)資料的檔案整理匯總歸類。

4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。

5.對工程項目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財務(wù)計劃表。

6.參與公司各節(jié)點應(yīng)收、應(yīng)付款。

7.報銷審核及稅務(wù)開票等事宜。

商貿(mào)公司會計崗位職責(zé)篇二

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作; 2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

一、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準(zhǔn)確。

篇3 l、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀(jì)守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業(yè)務(wù)水平，建立科學(xué)的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權(quán)，發(fā)揮會計在教育事業(yè)中的作用。

2、認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反制度的業(yè)務(wù)事項有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手，管理并用好學(xué)校資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。

4、會計人員務(wù)必審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準(zhǔn)確和完整，并及時做好整理歸檔工作。

5、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設(shè)置會計科目和會計賬簿，數(shù)字務(wù)必真實，嚴(yán)禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿資料完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。

6、編制財務(wù)計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表務(wù)必及時、準(zhǔn)確。

7、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。

8、堅持對預(yù)算的執(zhí)行狀況，進行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力。及時清理債權(quán)、債務(wù)往來事項。

9、經(jīng)費使用做到年初有預(yù)算，年終有決算，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)辦公會議匯報。

10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。

商貿(mào)公司會計崗位職責(zé)篇三

1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。 2月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。

3.負(fù)責(zé)檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領(lǐng)用情況進行監(jiān)督, 月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。

5.負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策。

6.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失。 7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務(wù)資料及會計檔案。8.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

***物業(yè)服務(wù)處綜合行政部

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2024.5.27

商貿(mào)公司會計崗位職責(zé)篇四

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

商貿(mào)公司會計崗位職責(zé)篇五

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。

5.負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策。

***物業(yè)服務(wù)處綜合行政部

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商貿(mào)公司會計崗位職責(zé)篇六

一、商貿(mào)公司總經(jīng)理工作職責(zé)：、負(fù)責(zé)公司整體經(jīng)營管理工作，制定、發(fā)布各種公司文件。1（根據(jù)實際市場狀況，每月必須、制定年度、季度、月度銷售計劃，營銷策略和實施方案。2）制定銷售目標(biāo)和銷售方案，且必須要落實達(dá)成。

（隨時調(diào)閱各部門的銷考核制定出的公司經(jīng)營性各項工作計劃的推進狀況。檢查、監(jiān)督、3 售進度和銷售政策執(zhí)行狀況）、走訪市場，門店溝通，檢查市場業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r（產(chǎn)品市場鋪市率，拜訪頻率，售后服務(wù)4（一周最少一次隨機巡查）。工作，門店資源的維護狀況，市場行情及競品動態(tài)等）、審核公司財務(wù)報表，核算公司利潤和費比狀況，控制公司整體經(jīng)營績效，以順利達(dá)成公5 司經(jīng)營目標(biāo)。（給財務(wù)要報表）、推進公司各種管理制度的深入貫徹。6、隨時了解各部門人員的思想狀況和工作狀態(tài)，協(xié)調(diào)各部門人員的主動性、積極性，充分7 洞察人員的思想狀況和工作狀態(tài)，（時刻了解，做到工作的行之有效。發(fā)揮人員的工作能力，）發(fā)現(xiàn)異常，及時溝通，不能拖。

順了就只開個周例會，各（前期一周最少兩次，與部門負(fù)責(zé)人及時聯(lián)絡(luò)。、建立例會制度，8 你只要結(jié)果不要過程）計劃下周，

總結(jié)

上周，他們需拿數(shù)據(jù)報表說話，部門負(fù)責(zé)人都要參加，二、商超主管工作職責(zé)：、遵守公司各項規(guī)章制度。1、根據(jù)公司階段銷售計劃，制定、分解本部門銷售任務(wù)，和具體達(dá)成方案。2、做好商超門店的客情關(guān)系建立、維護和發(fā)展。以促進日常工作（資源爭取、合同談判，3 新品進場，促銷活動優(yōu)先跟檔執(zhí)行等）的順利開展。、定期門店走訪，進行陳列整理，訂單訪制，了解門店資源的使用率及維護狀況，收集本4 品和競品的銷售動態(tài)，如價格，包裝規(guī)格，市場營銷思路、策略，以便及時調(diào)整營銷方式。，核查門店)杜絕大日期產(chǎn)品的在架銷售(、監(jiān)控門店商品陳列和門店商品庫存，銷售狀況5 商品經(jīng)營的單品狀況，確保品類齊全，及促銷活動的開展落實狀況。，給予現(xiàn)場指導(dǎo)，培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員維護商品天）10、協(xié)同業(yè)務(wù)員進行門店拜訪（每月不低于6 陳列形象，提升業(yè)務(wù)員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和單店銷售能力。）（每周進行統(tǒng)計分析）、對銷售數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計7特別是時刻關(guān)注重點門店的銷售起伏，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整，確保重點門店的銷售穩(wěn)步增長。、每月制定本部門的產(chǎn)品推廣和促銷活動方案，跟蹤各系統(tǒng)門店檔期（列出各系統(tǒng)商超的8，及時提報，確保不掉檔，完成促銷活動任務(wù)，并跟蹤收集促銷活動的反饋信檔期時間表）

息。、負(fù)責(zé)商超部的業(yè)務(wù)員、促銷員的管理、考核，工資結(jié)構(gòu)和獎金分配的制定。并定期對業(yè)9 務(wù)員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

通報、調(diào)整）

市場檢查情，通報各渠道銷售狀況，網(wǎng)點拜訪狀況，、定期召開銷售會議（最少一周三次）4（銷售人員上次會議提報本渠道的急需解決的問題）問題解決通報營銷策略的調(diào)整方案，況，及銷售人員的問題反饋。，（加強時時追蹤最為有效）對本部門的管理制度進行細(xì)化和執(zhí)行監(jiān)督、根據(jù)公司管理制度，5 使其適用性和操作性及執(zhí)行性更強，執(zhí)行結(jié)果對總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。、對公司的銷售網(wǎng)絡(luò)及時掌控，加強市場建設(shè)，深刻貫徹好線路拜訪的落實（線路拜訪逐6 確不得在非正常情況下進行跨區(qū)跳店銷售，店拜訪是實體車銷提升市場占有率的制勝法寶）

保本部門提升流通網(wǎng)點建設(shè)的質(zhì)量和數(shù)量。

談判，新品進場，促銷活動優(yōu)先跟檔執(zhí)行等）的順利開展。

第一時間調(diào)整整體營銷思路。，給予現(xiàn)場指導(dǎo)，培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員維護商車輛）/周/天2、協(xié)同業(yè)務(wù)員進行門店拜訪（不低于9 提升業(yè)務(wù)員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和單店銷售能新產(chǎn)品的鋪市，新網(wǎng)點的開發(fā)進店，品陳列形象，力。

特別是時刻并追蹤門店的貨款回收。門店合同談判，、負(fù)責(zé)對重點門店銷售費用的把控，10（做出重點關(guān)注重點門店的銷售起伏，發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整，確保重點門店的銷售穩(wěn)步增長。

門店的月銷售報表，核算盈虧狀況）

樹立良好公司信用形象。提升售后服務(wù)水平，、對本部門的售后服務(wù)和客戶合作關(guān)系負(fù)責(zé)，11、負(fù)責(zé)對本部門的人員招聘，考評，管理、指導(dǎo)、提升、監(jiān)督，確保本部門銷售隊伍的穩(wěn)12 定和業(yè)務(wù)提升，做到知人善用，唯賢而用，以制度和流程管理人員。

監(jiān)控大日期產(chǎn)品的流向和動銷及退調(diào)配，負(fù)責(zé)大日期產(chǎn)品審批、處理、根據(jù)公司規(guī)定，13 貨的管控。

四、稽查主管工作職責(zé)：、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)，實事求是，公平公正的執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從公司的工作1 安排。、根據(jù)公司要求，做好公司人員的考勤工作，有違反考勤制度的按要求進行稽核。2、檢查并確保公司辦公區(qū)域和倉庫區(qū)域的衛(wèi)生達(dá)到公司要求。3對辦公室和倉庫排出值日表（及衛(wèi)生要求）

陳列整理照片（例如拜訪照片，監(jiān)督人員對公司的日常行政管理要求的執(zhí)行狀況。、統(tǒng)計、4 是否按公司要求進行時時回傳）、監(jiān)察倉庫盤點的執(zhí)行有效性和準(zhǔn)確性，對車輛的月底盤存進行監(jiān)督，抽盤。5、檢查門店商品陳列的標(biāo)準(zhǔn)化和門店資源，貨柜使用情況，將檢查結(jié)果對總經(jīng)理和主管進6（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣行通報。陳列是否按找公司標(biāo)準(zhǔn)化陳列要求進行商品陳列，門店貨柜使用情況是否按公司備案的情況進行有效傳、陳列物料的陳列標(biāo)準(zhǔn)和進行檢查）

使用。、協(xié)助銷售主管和商超主管重點關(guān)注對大日期商品的處理，流轉(zhuǎn)，主推商品，特價商品，7 外場促銷活動的開展?fàn)顩r及門店的售后服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理與門店客情關(guān)系。

及時，隨時關(guān)注）（依據(jù)模板每日做動態(tài)報表，、對銷售各部門各渠道的銷售進度進行跟蹤8 向總經(jīng)理和主管提交線路，重點品項，活動品項等銷售報表。、檢查重點門店的促銷活動，協(xié)助主管進行單店大型促銷或外展促銷的策劃，執(zhí)行，并監(jiān)9 督跟蹤活動中的貨源，銷售，物料使用等情況。

存在與否惡意的違反價格體系、監(jiān)察市場營銷政策的執(zhí)行情況和市場費用投入使用情況，10 的行為及門店訂貨會的出貨及留存狀況。

對主管級以下人員（含主管級）的工作開展?fàn)顩r及工作行程，工作狀態(tài)、崗位職能監(jiān)察。11 進行監(jiān)察。

處罰準(zhǔn)則和處根據(jù)碰頭會議結(jié)果下達(dá)稽查整改通知，、對所有稽查的項目要有稽查報告，12 罰通告。

不受部門主管的工作干擾和限制。與部門主管并行，、稽查部主管的工作只對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，13、協(xié)助主管完成公司下達(dá)的各項銷售考核指標(biāo)，適時、主動的向總經(jīng)理和主管進行溝通，14 反饋問題，提出建議，避免出現(xiàn)割裂的部門協(xié)調(diào)關(guān)系，營造積極團結(jié)的團隊氛圍。

15、市場競品信息的調(diào)查與反饋。完成公司交辦的其他行政工作，履行授權(quán)的其他工作。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確更新、備份保存。、銷售單據(jù)的錄入：在錄入銷售單據(jù)是對銷售單據(jù)進行小項或單品審核，核對單據(jù)數(shù)量和2 金額的準(zhǔn)確性。、單據(jù)的保存與管理：入庫，出庫，銷售單據(jù)據(jù)需妥善保存，銷售單據(jù)按渠道按天按月進3（入庫行裝訂，不得缺單少單，有欠款的要進行欠款單復(fù)印裝訂，原始單放入欠款檔案盒。）單按廠家進行分袋按月保存。、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理與維護：保證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，真實，與倉庫貨品庫存數(shù)量保持一致；4 定期維護財務(wù)軟件，備份及時，保證系統(tǒng)運作正常。、定期盤存：每月根據(jù)要求對倉庫庫存進行商品清點，保證倉庫貨品庫存數(shù)量與數(shù)據(jù)庫的5（每月最少兩次盤點）數(shù)量一致。、數(shù)據(jù)支持：向銷售人員提供所需的銷售數(shù)據(jù)，價格、產(chǎn)品信息支持，特別是訂貨會的沖6（每周參加抵情況；向總經(jīng)理提供公司的整體經(jīng)營和利潤情況，及時為公司提供財務(wù)支持。

六、業(yè)務(wù)員工作職責(zé)：、負(fù)責(zé)開發(fā)和維護所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的銷售網(wǎng)點，做好鋪市和銷售工作，并維護好公司和門店1 之間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。、根據(jù)公司整體目標(biāo)與本渠道的當(dāng)月工作任務(wù)指標(biāo)，結(jié)合市場銷售情況，合理做出當(dāng)月的2（將計劃細(xì)分到每個門店，每銷售分解、促銷活動、陳列打造、針對競品策略的工作計劃。

。個品類，每天的銷售任務(wù)分配）、根據(jù)月度工作計劃與上周的拜訪的實際情況，安排下周的拜訪線路和周期，并計劃拜訪3 類ab（在線路拜訪時必須做到逐店拜訪，不跳店不漏店，的頻率是否能夠滿足客戶的需要。

分清待處理事項對于每周安排好的拜訪計劃不要隨意改動，門店的拜訪每周不得低于一次）的輕重緩急，做到計劃大于變化。

（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣傳、陳、按照公司的要求和陳列標(biāo)準(zhǔn)做好門店的商品陳列。4 列物料的陳列標(biāo)準(zhǔn)進行生動化陳列）

七、駕駛員工作職責(zé)：

將月任務(wù)分解到每日，進行(、協(xié)助業(yè)務(wù)員開展日常銷售工作，按公司要求完成銷售任務(wù)。1 日追蹤，確保業(yè)績達(dá)成）、協(xié)助業(yè)務(wù)員按配送路線和配送周期進行配送和補貨。2 駕駛員做好門（業(yè)務(wù)員在溝通業(yè)務(wù)工作時，協(xié)助業(yè)務(wù)員做好門店的商品陳列和庫存管理。、3 店的貨區(qū)陳列整理，按陳列標(biāo)準(zhǔn)做到先進先出，并合理建議業(yè)務(wù)員控制上貨的品項和數(shù)量）、網(wǎng)點維護和管理。對有效網(wǎng)點進行正常配送和陳列、客情維護；新網(wǎng)點的開發(fā)，開發(fā)后4 并開展促銷拉動，使并協(xié)助門店做好生動化陳列、宣傳物料使用，提升對新網(wǎng)點的關(guān)注度，新網(wǎng)點能迅速成為有效成活網(wǎng)點。、協(xié)助業(yè)務(wù)員做好門店客情關(guān)系的良好建立和門店商品的新鮮度管理。在整理陳列時時刻5 將加強商品的平移，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒業(yè)務(wù)員進行商品的調(diào)換，關(guān)注商品的動銷和新鮮度，流轉(zhuǎn)慢網(wǎng)點的商品調(diào)整到消化快的網(wǎng)點，減少商品因滯銷造成的退換。